Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.08.2015 N 2742-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период"
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 г. № 2742-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 7 мая 2009 г. № 48).
2.2. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.07.2010 № 2000-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 31 июля 2010 г. № 84).
2.3. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.06.2011 № 1911-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 25 июня 2011 г. № 66).
2.4. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.05.2012 № 1477-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 22 мая 2012 г. № 51);
2.5. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2252-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 12 июля 2013 г. № 51).
2.6. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2541-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 16 августа 2013 г. № 61).
2.7. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 10.11.2014 № 4158-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 11 ноября 2014 г. № 152).
3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 24 августа 2015 г. № 2742-п/1
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
I. Общие положения
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 04.02.2009 № 24 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год и плановый период", ст. 9, 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250.
1.2. Порядок определяет организацию разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период (далее - прогноз социально-экономического развития), а также предварительных итогов социально-экономического развития городского округа Тольятти за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год (далее - предварительные итоги социально-экономического развития).
1.3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно в целях определения тенденций и приоритетов социально-экономического развития городского округа Тольятти в среднесрочном периоде и используется при составлении проекта бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета).
1.4. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на трехлетний период (прогнозный период) путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
1.5. Разработка прогноза осуществляется на основе единой методологии и в соответствии с методическими рекомендациями, которые ежегодно направляются Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее - Министерство) в мэрию городского округа Тольятти (далее - мэрия).
1.6. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на вариативной основе исходя из сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, которые предоставляются Министерством и включают основные параметры прогноза социально-экономического развития Самарской области на очередной среднесрочный период и приоритеты социально-экономической политики Самарской области.
1.8. Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти (далее - департамент) разрабатывает прогноз социально-экономического развития и взаимодействует с участниками разработки прогноза.
II. Структура и содержание
прогноза социально-экономического развития
2.1. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития являются предварительные итоги социально-экономического развития.
2.1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития разрабатываются департаментом.
2.1.2. В качестве исходных данных для формирования предварительных итогов социально-экономического развития используется официальная статистическая информация, а также сведения, предоставляемые участниками разработки прогноза социально-экономического развития в рамках своей компетенции по запросу департамента экономического развития.
2.1.3. Предварительные итоги социально-экономического развития должны содержать:
- краткую характеристику социально-экономического положения городского округа Тольятти за истекший период текущего года, позицию городского округа Тольятти в рейтинге городских округов Самарской области по основным макроэкономическим показателям за истекший период текущего года;
- фактические данные за истекший период текущего года и оценочные данные за текущий год, характеризующие динамику показателей прогноза социально-экономического развития, анализ достигнутого уровня значений оценочных показателей, основные тенденции социально-экономического развития с учетом факторов, которые предположительно окажут положительное или отрицательное влияние на изменение значений показателей в текущем году.
Сведения приводятся в текстовом и табличном виде по каждому показателю, включенному в таблицу прогноза социально-экономического развития, с указанием причин существенного изменения оценочных значений показателей в сравнении с соответствующими прогнозными значениями, рассчитанными в предыдущем году (в случае отклонение более 15%), за исключением показателей инфляции, прогнозные значения которых предоставляются Министерством в составе сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год и плановый период;
- выводы по достигнутым значениям показателей с указанием основных проблем социально-экономического развития городского округа Тольятти, требующих приоритетного решения в прогнозном периоде.
2.2. Прогноз социально-экономического развития формируется в виде таблицы (согласно Приложению к настоящему Порядку) и пояснительной записки.
2.2.1. Показатели прогноза социально-экономического развития на очередной среднесрочный период могут отличаться от показателей прогноза социально-экономического развития, разработанного в предыдущем периоде, в связи с корректировкой Министерством перечня показателей прогноза социально-экономического развития на очередной среднесрочный период, а также в связи с изменением перечня показателей, предоставляемых территориальным органом федеральной службы государственной статистики.
2.2.2. В пояснительной записке прогноза социально-экономического развития приводятся обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
2.2.3. Структура пояснительной записки прогноза социально-экономического развития должна соответствовать структуре таблицы прогноза социально-экономического развития.
III. Взаимодействие участников разработки
прогноза социально-экономического развития
3.1. Департамент в процессе разработки прогноза социально-экономического развития в пределах своей компетенции взаимодействует с участниками разработки прогноза:
3.1.1. Органами (структурными подразделениями) мэрии для получения следующей информации:
- фактических значений показателей за истекший период текущего года и оценочных значений показателей за текущий год, анализ достигнутого уровня показателей с указанием причин отклонений оценочных значений показателей от прогнозных значений, рассчитанных в предыдущем году;
- данных о реализуемых в текущем году и предполагаемых к реализации на территории городского округа Тольятти в очередном финансовом году и плановом периоде инвестиционных проектах;
- сведений об участии в государственных, муниципальных и иных программах;
- прогнозных значений показателей на очередной финансовый год и плановый период по вариантам прогноза социально-экономического развития, наиболее вероятные тенденции развития в прогнозном периоде с указанием основных проблем и необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить негативную или улучшить позитивную тенденцию;
- другие прогнозно-аналитические материалы, необходимые для разработки прогноза.
3.1.2. Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Самарской области для получения статистической информации в рамках муниципального контракта.
3.1.3. Управлением ФНС России по Самарской области для получения информации об объемах налоговых поступлений с территории городского округа Тольятти в разрезе видов налогов и уровней бюджетов (по согласованию).
3.1.4. Государственным учреждением - управлением отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области (далее - Фонд) для получения следующих фактических, оценочных и прогнозных данных по городскому округу Тольятти: по объемам поступления и расходования средств Фонда, индексации размеров пенсионных выплат, объемам выплат населению государственных пенсий и пособий за счет средств Фонда, среднегодовому размеру назначенных государственных пенсий, среднегодовой численности пенсионеров, состоящих на учете в Фонде, объемам ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством (по согласованию).
3.1.5. Государственными учреждениями - филиалами Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для получения отчетных, оценочных и прогнозных данных о поступлении и расходовании средств указанного фонда (по согласованию).
3.1.6. Филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области для получения проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на очередной финансовый год и плановый период (по согласованию).
3.1.7. Управлением федерального казначейства по Самарской области для получения отчета о кассовых расходах за счет средств федерального бюджета по городскому округу Тольятти в разрезе подразделов бюджетной классификации (по согласованию).
3.1.8. Государственным казенным учреждением Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти" для получения фактических, оценочных и прогнозных данных о поступлении и расходовании средств центра, а также информации о состоянии рынка труда городского округа на очередной финансовый год и плановый период (по согласованию);
3.1.9. Тольяттинским управлением министерства образования и науки Самарской области для получения фактических, оценочных и прогнозных данных о расходах на образование (по согласованию).
3.1.10. Другими организациями (по согласованию).
IV. Сроки разработки
прогноза социально-экономического развития
4.1. В целях разработки прогноза социально-экономического развития департамент:
4.1.1. В течение 10 рабочих дней со дня письменного предоставления министерством в мэрию сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на текущий финансовый год и плановый период доводит до участников разработки прогноза основные параметры прогноза социально-экономического развития Самарской области и городского округа Тольятти;
4.1.2. В соответствии с утвержденным Министерством графиком представляет на согласование в Министерство показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти;
4.1.3. В сроки, установленные распоряжением мэрии о разработке проекта бюджета, направляет предварительные итоги социально-экономического развития и прогноз социально-экономического развития для рассмотрения на коллегию мэрии и в Думу городского округа Тольятти (далее - Дума).
4.2. Органы (структурные подразделения) мэрии в течение 10 рабочих дней со дня предоставления департаментом экономического развития основных параметров прогноза социально-экономического развития Самарской области и городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период предоставляют в департамент информацию, указанную в п. 3.1.1 Порядка.
V. Заключительные положения
5.1. Предварительные итоги социально-экономического развития и прогноз социально-экономического развития одобряются решением коллегии мэрии одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу.
5.2. Рассмотрение предварительных итогов социально-экономического развития предшествует рассмотрению прогноза социально-экономического развития.
5.3. Предварительные итоги социально-экономического развития и прогноз социально-экономического развития рассматриваются и принимаются Думой к сведению.
5.4. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
Приложение
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического развития
городского округа Тольятти на очередной
финансовый год и на плановый период,
утвержденному Постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 24 августа 2015 г. № 2742-п/1
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Показатели
Ед. изм.
Отчетный год
Оценочный год
Прогноз на среднесрочный период
1-й год
2-й год
3-й год
3-й год прогноза к оценочному году, %
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Индекс потребительских цен:
среднегодовой
%
декабрь к декабрю
%
Индекс-дефлятор промышленности (разделы D, E)
%
Индекс-дефлятор инвестиций
%
Промышленное производство
(обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы D, E)
млн. рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы D, E)
в % к предыдущему году
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел D "Обрабатывающие производства":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
из них:
Подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DB "Текстильное и швейное производство":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DE "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DG "Химическое производство":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DK "Производство машин и оборудования":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел D№ "Прочие производства":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Производство продукции производственно-технического назначения:
Аммиак безводный
тыс. тонн
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)
тыс. тонн
Пластмассы в первичных формах
тыс. тонн
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
млн. усл. кирпичей
Конструкции и детали сборные железобетонные
тыс. куб. метров
Сталь
тонн
Автомобили легковые
тыс. штук
Электроэнергия
гигаватт-час
Производство пищевых продуктов, включая напитки:
Колбасные изделия
тыс. тонн
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
тыс. тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тонн
Кондитерские изделия
тыс. тонн
Коньяки
тыс. дкл
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям (в ценах соответствующих лет) - всего
млн. руб.
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:
- собственных средств
млн. руб.
- привлеченных средств
млн. руб.
из них за счет:
- средств федерального бюджета
млн. руб.
- средств областного бюджета
млн. руб.
- средств бюджета городского округа
млн. руб.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир)
тыс. кв. м общей площади
Финансы (сводный финансовый баланс)
Доходы
млн. руб.
Прибыль прибыльных организаций
млн. руб.
Амортизационные отчисления
млн. руб.
Налоговые доходы, в том числе:
млн. руб.
- налог на добавленную стоимость
млн. руб.
- налог на доходы физических лиц
млн. руб.
- акцизы
млн. руб.
- налоги на совокупный доход
млн. руб.
- налоги на имущество
млн. руб.
- налоги и сборы за пользование природн. ресурсами
млн. руб.
- прочие налоговые доходы
млн. руб.
Неналоговые доходы
млн. руб.
Прочие доходы
млн. руб.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
млн. руб.
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
млн. руб.
Расходы
млн. руб.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
млн. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы
млн. руб.
Расходы на национальную оборону
млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
млн. руб.
Расходы на национальную экономику
млн. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
млн. руб.
Расходы на охрану окружающей среды
млн. руб.
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ
млн. руб.
Расходы на обслуживание муниципального долга
млн. руб.
Расходы государственных внебюджетных фондов
млн. руб.
Прочие расходы
млн. руб.
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)
млн. руб.
Демография и занятость населения
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
Естественный прирост (убыль)
тыс. человек
Миграционный прирост (убыль)
тыс. человек
Трудовые ресурсы
тыс. человек
Занятые в экономике
тыс. человек
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)
%
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
тыс. человек
Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата
в % к предыдущему году
Транспорт
Пассажирооборот
млн. пассажиро-километров
Грузооборот (без трубопроводного транспорта)
млн. тонно-километров
Связь
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее
штук на 100 человек
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
место на 1000 детей в возрасте 3 - 6 лет
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
Культура
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
Учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
Количество спортивных сооружений
ед.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс. тонн
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс. куб. м
Руководитель департамента экономического развития
------------------------------------------------------------------
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 г. № 2742-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 7 мая 2009 г. № 48).
2.2. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.07.2010 № 2000-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 31 июля 2010 г. № 84).
2.3. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.06.2011 № 1911-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 25 июня 2011 г. № 66).
2.4. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.05.2012 № 1477-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 22 мая 2012 г. № 51);
2.5. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2252-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 12 июля 2013 г. № 51).
2.6. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2541-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 16 августа 2013 г. № 61).
2.7. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 10.11.2014 № 4158-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2009 № 964-п/1 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период" (газета "Городские ведомости", 11 ноября 2014 г. № 152).
3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 24 августа 2015 г. № 2742-п/1
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
I. Общие положения
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 04.02.2009 № 24 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год и плановый период", ст. 9, 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250.
1.2. Порядок определяет организацию разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период (далее - прогноз социально-экономического развития), а также предварительных итогов социально-экономического развития городского округа Тольятти за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год (далее - предварительные итоги социально-экономического развития).
1.3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно в целях определения тенденций и приоритетов социально-экономического развития городского округа Тольятти в среднесрочном периоде и используется при составлении проекта бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета).
1.4. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на трехлетний период (прогнозный период) путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
1.5. Разработка прогноза осуществляется на основе единой методологии и в соответствии с методическими рекомендациями, которые ежегодно направляются Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее - Министерство) в мэрию городского округа Тольятти (далее - мэрия).
1.6. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на вариативной основе исходя из сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, которые предоставляются Министерством и включают основные параметры прогноза социально-экономического развития Самарской области на очередной среднесрочный период и приоритеты социально-экономической политики Самарской области.
1.8. Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти (далее - департамент) разрабатывает прогноз социально-экономического развития и взаимодействует с участниками разработки прогноза.
II. Структура и содержание
прогноза социально-экономического развития
2.1. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития являются предварительные итоги социально-экономического развития.
2.1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития разрабатываются департаментом.
2.1.2. В качестве исходных данных для формирования предварительных итогов социально-экономического развития используется официальная статистическая информация, а также сведения, предоставляемые участниками разработки прогноза социально-экономического развития в рамках своей компетенции по запросу департамента экономического развития.
2.1.3. Предварительные итоги социально-экономического развития должны содержать:
- краткую характеристику социально-экономического положения городского округа Тольятти за истекший период текущего года, позицию городского округа Тольятти в рейтинге городских округов Самарской области по основным макроэкономическим показателям за истекший период текущего года;
- фактические данные за истекший период текущего года и оценочные данные за текущий год, характеризующие динамику показателей прогноза социально-экономического развития, анализ достигнутого уровня значений оценочных показателей, основные тенденции социально-экономического развития с учетом факторов, которые предположительно окажут положительное или отрицательное влияние на изменение значений показателей в текущем году.
Сведения приводятся в текстовом и табличном виде по каждому показателю, включенному в таблицу прогноза социально-экономического развития, с указанием причин существенного изменения оценочных значений показателей в сравнении с соответствующими прогнозными значениями, рассчитанными в предыдущем году (в случае отклонение более 15%), за исключением показателей инфляции, прогнозные значения которых предоставляются Министерством в составе сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год и плановый период;
- выводы по достигнутым значениям показателей с указанием основных проблем социально-экономического развития городского округа Тольятти, требующих приоритетного решения в прогнозном периоде.
2.2. Прогноз социально-экономического развития формируется в виде таблицы (согласно Приложению к настоящему Порядку) и пояснительной записки.
2.2.1. Показатели прогноза социально-экономического развития на очередной среднесрочный период могут отличаться от показателей прогноза социально-экономического развития, разработанного в предыдущем периоде, в связи с корректировкой Министерством перечня показателей прогноза социально-экономического развития на очередной среднесрочный период, а также в связи с изменением перечня показателей, предоставляемых территориальным органом федеральной службы государственной статистики.
2.2.2. В пояснительной записке прогноза социально-экономического развития приводятся обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
2.2.3. Структура пояснительной записки прогноза социально-экономического развития должна соответствовать структуре таблицы прогноза социально-экономического развития.
III. Взаимодействие участников разработки
прогноза социально-экономического развития
3.1. Департамент в процессе разработки прогноза социально-экономического развития в пределах своей компетенции взаимодействует с участниками разработки прогноза:
3.1.1. Органами (структурными подразделениями) мэрии для получения следующей информации:
- фактических значений показателей за истекший период текущего года и оценочных значений показателей за текущий год, анализ достигнутого уровня показателей с указанием причин отклонений оценочных значений показателей от прогнозных значений, рассчитанных в предыдущем году;
- данных о реализуемых в текущем году и предполагаемых к реализации на территории городского округа Тольятти в очередном финансовом году и плановом периоде инвестиционных проектах;
- сведений об участии в государственных, муниципальных и иных программах;
- прогнозных значений показателей на очередной финансовый год и плановый период по вариантам прогноза социально-экономического развития, наиболее вероятные тенденции развития в прогнозном периоде с указанием основных проблем и необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить негативную или улучшить позитивную тенденцию;
- другие прогнозно-аналитические материалы, необходимые для разработки прогноза.
3.1.2. Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Самарской области для получения статистической информации в рамках муниципального контракта.
3.1.3. Управлением ФНС России по Самарской области для получения информации об объемах налоговых поступлений с территории городского округа Тольятти в разрезе видов налогов и уровней бюджетов (по согласованию).
3.1.4. Государственным учреждением - управлением отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области (далее - Фонд) для получения следующих фактических, оценочных и прогнозных данных по городскому округу Тольятти: по объемам поступления и расходования средств Фонда, индексации размеров пенсионных выплат, объемам выплат населению государственных пенсий и пособий за счет средств Фонда, среднегодовому размеру назначенных государственных пенсий, среднегодовой численности пенсионеров, состоящих на учете в Фонде, объемам ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством (по согласованию).
3.1.5. Государственными учреждениями - филиалами Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для получения отчетных, оценочных и прогнозных данных о поступлении и расходовании средств указанного фонда (по согласованию).
3.1.6. Филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области для получения проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на очередной финансовый год и плановый период (по согласованию).
3.1.7. Управлением федерального казначейства по Самарской области для получения отчета о кассовых расходах за счет средств федерального бюджета по городскому округу Тольятти в разрезе подразделов бюджетной классификации (по согласованию).
3.1.8. Государственным казенным учреждением Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти" для получения фактических, оценочных и прогнозных данных о поступлении и расходовании средств центра, а также информации о состоянии рынка труда городского округа на очередной финансовый год и плановый период (по согласованию);
3.1.9. Тольяттинским управлением министерства образования и науки Самарской области для получения фактических, оценочных и прогнозных данных о расходах на образование (по согласованию).
3.1.10. Другими организациями (по согласованию).
IV. Сроки разработки
прогноза социально-экономического развития
4.1. В целях разработки прогноза социально-экономического развития департамент:
4.1.1. В течение 10 рабочих дней со дня письменного предоставления министерством в мэрию сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на текущий финансовый год и плановый период доводит до участников разработки прогноза основные параметры прогноза социально-экономического развития Самарской области и городского округа Тольятти;
4.1.2. В соответствии с утвержденным Министерством графиком представляет на согласование в Министерство показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти;
4.1.3. В сроки, установленные распоряжением мэрии о разработке проекта бюджета, направляет предварительные итоги социально-экономического развития и прогноз социально-экономического развития для рассмотрения на коллегию мэрии и в Думу городского округа Тольятти (далее - Дума).
4.2. Органы (структурные подразделения) мэрии в течение 10 рабочих дней со дня предоставления департаментом экономического развития основных параметров прогноза социально-экономического развития Самарской области и городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период предоставляют в департамент информацию, указанную в п. 3.1.1 Порядка.
V. Заключительные положения
5.1. Предварительные итоги социально-экономического развития и прогноз социально-экономического развития одобряются решением коллегии мэрии одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу.
5.2. Рассмотрение предварительных итогов социально-экономического развития предшествует рассмотрению прогноза социально-экономического развития.
5.3. Предварительные итоги социально-экономического развития и прогноз социально-экономического развития рассматриваются и принимаются Думой к сведению.
5.4. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
Приложение
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического развития
городского округа Тольятти на очередной
финансовый год и на плановый период,
утвержденному Постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 24 августа 2015 г. № 2742-п/1
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Показатели
Ед. изм.
Отчетный год
Оценочный год
Прогноз на среднесрочный период
1-й год
2-й год
3-й год
3-й год прогноза к оценочному году, %
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Индекс потребительских цен:
среднегодовой
%
декабрь к декабрю
%
Индекс-дефлятор промышленности (разделы D, E)
%
Индекс-дефлятор инвестиций
%
Промышленное производство
(обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы D, E)
млн. рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы D, E)
в % к предыдущему году
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел D "Обрабатывающие производства":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
из них:
Подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DB "Текстильное и швейное производство":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DE "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DG "Химическое производство":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DK "Производство машин и оборудования":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Подраздел D№ "Прочие производства":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды":
объем отгруженных товаров
млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства
в % к предыдущему году
Производство продукции производственно-технического назначения:
Аммиак безводный
тыс. тонн
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)
тыс. тонн
Пластмассы в первичных формах
тыс. тонн
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
млн. усл. кирпичей
Конструкции и детали сборные железобетонные
тыс. куб. метров
Сталь
тонн
Автомобили легковые
тыс. штук
Электроэнергия
гигаватт-час
Производство пищевых продуктов, включая напитки:
Колбасные изделия
тыс. тонн
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
тыс. тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тонн
Кондитерские изделия
тыс. тонн
Коньяки
тыс. дкл
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям (в ценах соответствующих лет) - всего
млн. руб.
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:
- собственных средств
млн. руб.
- привлеченных средств
млн. руб.
из них за счет:
- средств федерального бюджета
млн. руб.
- средств областного бюджета
млн. руб.
- средств бюджета городского округа
млн. руб.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир)
тыс. кв. м общей площади
Финансы (сводный финансовый баланс)
Доходы
млн. руб.
Прибыль прибыльных организаций
млн. руб.
Амортизационные отчисления
млн. руб.
Налоговые доходы, в том числе:
млн. руб.
- налог на добавленную стоимость
млн. руб.
- налог на доходы физических лиц
млн. руб.
- акцизы
млн. руб.
- налоги на совокупный доход
млн. руб.
- налоги на имущество
млн. руб.
- налоги и сборы за пользование природн. ресурсами
млн. руб.
- прочие налоговые доходы
млн. руб.
Неналоговые доходы
млн. руб.
Прочие доходы
млн. руб.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
млн. руб.
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
млн. руб.
Расходы
млн. руб.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
млн. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы
млн. руб.
Расходы на национальную оборону
млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
млн. руб.
Расходы на национальную экономику
млн. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
млн. руб.
Расходы на охрану окружающей среды
млн. руб.
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ
млн. руб.
Расходы на обслуживание муниципального долга
млн. руб.
Расходы государственных внебюджетных фондов
млн. руб.
Прочие расходы
млн. руб.
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)
млн. руб.
Демография и занятость населения
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
Естественный прирост (убыль)
тыс. человек
Миграционный прирост (убыль)
тыс. человек
Трудовые ресурсы
тыс. человек
Занятые в экономике
тыс. человек
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)
%
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
тыс. человек
Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата
в % к предыдущему году
Транспорт
Пассажирооборот
млн. пассажиро-километров
Грузооборот (без трубопроводного транспорта)
млн. тонно-километров
Связь
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее
штук на 100 человек
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
место на 1000 детей в возрасте 3 - 6 лет
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
Культура
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
Учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
Количество спортивных сооружений
ед.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс. тонн
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс. куб. м
Руководитель департамента экономического развития
------------------------------------------------------------------